MENUIn december 2022 boden we u een programmaplan aan voor 2023 en verdere jaren. Met dat plan vlochten we ons coalitie-akkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' in de begroting. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 71.000, waarmee we het jaar 2023 startten. Door ontwikkelingen in het jaar stelden we het beeld steeds bij en legden we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages.
Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan zien we het volgende beeld:
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 2.956 | ||
Programmaplan: | |||
- autonome aanpassingen | 2.241 | ||
- voorstellen programmaplan | 5.126 | ||
1e Tussenrapportage 2023 | 384 | ||
Doorrekening kapitaallasten (2023-2027) | 101 | ||
2e Tussenrapportage 2023 | 377 | ||
Totaal mutaties | 2.726 | 5.503 | -2.777 |
Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort) | 179 |
Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid
Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar af met een overschot van € 4,3 mln.
Programma | Saldi per programma | |||
|---|---|---|---|---|
Begroting (na wijziging) | Rekening | Afwijking | Voordelig / nadelig | |
Zorg en ondersteuning | -33.992 | -31.950 | 2.041 | voordelig |
1A Vitale inwoners en samenleving | -2.332 | -948 | 1.384 | voordelig |
1B Toegang en individuele voorzieningen | -31.660 | -31.003 | 658 | voordelig |
Wonen en leefomgeving | -21.866 | -21.968 | -102 | nadelig |
2A Passend wonen | 335 | -1.551 | -1.886 | nadelig |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -22.201 | -20.417 | 1.784 | voordelig |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | -2.843 | -2.373 | 470 | voordelig |
3A Economie | -1.692 | -1.137 | 555 | voordelig |
3B Duurzaamheid | -1.151 | -1.237 | -85 | nadelig |
Bestuur | -3.592 | -3.313 | 278 | voordelig |
4A Besturen | -3.592 | -3.313 | 278 | voordelig |
Totaal programma's | -62.292 | -59.605 | 2.687 | voordelig |
Algemene dekkingsmiddelen | 74.578 | 76.511 | 1.933 | voordelig |
Overhead | -12.634 | -12.175 | 459 | voordelig |
Heffing Vpb | ||||
Onvoorzien | -1 | 0 | 1 | voordelig |
Saldo van baten en lasten | -349 | 4.731 | 5.080 | voordelig |
Toevoeging / onttrekking reserves | 528 | -458 | -986 | nadelig |
Gerealiseerd resultaat (+ = overschot - = tekort) | 179 | 4.273 | 4.094 | voordelig |
De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht
In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsonderdelen van onze gemeente.
