Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Risico's

Bedragen x € 1

Wat zijn de kosten

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in de programma's in de programmaverantwoording. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage volgens de landelijke norm op bij de totale lasten van de (deel)programma’s.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage hebben we voor de begroting bepaald op 73% en komt op basis van de werkelijke cijfers uit op 61% (2022: 73%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).
Voor het realiseren van onze ambities uit het Programmaplan heeft u in dit plan ook budget vrijgemaakt voor realisatiekracht. In 2023 is hierdoor de formatie toegenomen. We hebben door krapte op de arbeidsmarkt ook externen ingehuurd. Door deze toename van de loonkosten en de relatief gelijk blijvende overheadkosten daalt ons overheadpercentage.

Financiële afwijking
De onderschrijding op de budget heeft vooral betrekking de middelen voor de invoering van de Wet openbare overheid, het robuust rechtbeschermingsstelsel en systeemleren. De uitvoering hiervan hebben we grotendeels uitgevoerd binnen de beschikbare formatie (€ 190.000). Daarnaast is het budget voor robotisering en digitalisering niet volledig benut (€ 100.000).

We hebben kredieten voor investeringen in onze overhead

Dekking projectkosten uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten gebruiken we ook reserves binnen de bedrijfsvoering. Dat ziet u hieronder: