Financiële afwijkingen

De afwijking per taakveld staat vermeld in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:

• Voor vitale kernen konden we niet alle projecten afronden (€ 118.000 V). We konden wel voor onze grondexploitatie Revitalisering Bedrijventerrein Zelhem de voorziening verlagen (€ 221.000 V).
• Ons doel bij toerisme is het in stand houden, verbeteren en doorontwikkelen van de toeristische infrastructuur en recreatieve voorzieningen. De afgesproken vervanging van twee bruggen is nog niet uitgevoerd, maar komt in 2024 tot uitvoering (€ 100.000 V).
• Bij de afvalverwijdering maakten we voor Circulus minder kosten (€ 310.000 V), door minder ledigingen daalde de opbrengst afvalstoffenheffing (€ 78.000 N).
• De aanname is gedaan dat de formatie-uitbreiding voor de energietransitie uit de vacatureruimte kwam, waar we deze fte’s financierden uit de rijksmiddelen voor dit onderdeel.Bij de sturing is derhalve uitgegaan van een onjuiste omvang van deze rijksmiddelen waardoor een overschrijding is ontstaan gelijk aan de omvang van deze fte’s. (€ 239.000 N)
• Overige diverse verschillen (€ 38.000 N).

Investeringsplan

Dekking projectkosten uit reserves