iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Programma Zorg en ondersteuning

-31.833

-30.762

-33.992

-31.950

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

2.912

3.400

8.816

8.098

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

35.727

33.675

38.685

38.708

Totaal lasten

38.639

37.075

47.501

46.806

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

-4

6

6.485

7.150

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

6.810

6.307

7.025

7.705

Totaal baten

6.806

6.313

13.510

14.855

Programma Wonen en leefomgeving

-18.492

-18.711

-21.866

-21.968

2A Passend wonen

lasten

2.143

2.120

2.348

3.629

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

29.420

25.851

30.316

28.875

Totaal lasten

31.563

27.971

32.664

32.504

2A Passend wonen

baten

2.165

3.088

2.683

2.078

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

10.905

6.172

8.115

8.458

Totaal baten

13.070

9.261

10.799

10.535

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-1.407

-1.607

-2.843

-2.373

3A Economie

lasten

2.154

1.297

2.076

1.840

3B Duurzaamheid

lasten

4.573

4.762

6.267

6.431

Totaal lasten

6.727

6.058

8.343

8.271

3A Economie

baten

734

421

385

703

3B Duurzaamheid

baten

4.586

4.030

5.116

5.194

Totaal baten

5.320

4.451

5.500

5.898

Programma Bestuur

-2.376

-3.119

-3.592

-3.313

4A Besturen

lasten

2.818

3.473

3.851

3.704

4A Besturen

baten

442

355

260

391

Totaal programma's

-54.107

-54.199

-62.292

-59.605

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

615

551

702

668

baten

8.485

8.569

8.569

8.625

saldo

7.870

8.018

7.867

7.956

- Algemene uitkering

lasten

baten

63.806

62.330

65.376

66.140

saldo

63.806

62.330

65.376

66.140

- Dividenden

lasten

0

4

4

0

baten

564

475

504

504

saldo

564

471

500

504

- Saldo financieringsfunctie

lasten

790

654

652

650

baten

863

695

874

1.087

saldo

73

41

222

437

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

284

3.300

572

-262

baten

907

20

1.187

1.212

saldo

623

-3.280

614

1.474

Totaal algemene dekkingsmiddelen

72.936

67.580

74.579

76.511

Overhead

lasten

11.771

11.355

13.021

12.723

baten

526

230

386

548

saldo

-11.245

-11.124

-12.634

-12.175

Heffing VPB

saldo

0

0

0

0

Onvoorzien

lasten

123

1

0

baten

saldo

0

-123

-1

0

Saldo van baten en lasten (A)

7.584

2.134

-348

4.731

Toevoeging aan de reserves

3.464

0

4.396

4.723

Onttrekkingen aan reserves

4.625

822

4.924

4.264

Saldo mutaties reserves (B)

1.161

822

528

-458

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

0

0

0

0

Rekeningoverschot

8.745

2.956

179

4.273