Overzicht baten en lasten per taakveld

Programma's

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal lasten (4)	1.724	2.043	7.137	6.692	445	V
Totaal baten (8)	5	6	6.188	6.915	727	V
Saldo	-1.719	-2.037	-949	223	1.172	V
7.1 Volksgezondheid
Totaal lasten (4)	1.188	1.357	1.679	1.406	273	V
Totaal baten (8)	-9	0	297	235	-62	N
Saldo	-1.196	-1.357	-1.382	-1.171	211	V
Totaal deelprogramma 1A	-2.916	-3.394	-2.332	-948	1.384	V

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Totaal lasten (4)	1.272	1.467	1.866	1.814	52	V
Totaal baten (8)	55	5	5	23	17	V
Saldo	-1.217	-1.461	-1.861	-1.792	69	V
6.3 Inkomensregelingen
Totaal lasten (4)	8.587	6.247	9.374	9.342	32	V
Totaal baten (8)	5.192	5.398	5.930	6.077	146	V
Saldo	-3.396	-850	-3.444	-3.265	179	V
6.4 WSW en beschut werk
Totaal lasten (4)	4.845	4.950	5.057	4.844	213	V
Totaal baten (8)	603	500	475	765	290	V
Saldo	-4.242	-4.450	-4.582	-4.080	502	V
6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal lasten (4)	760	1.539	946	876	70	V
Totaal baten (8)	167	0	12	129	117	V
Saldo	-592	-1.539	-934	-747	187	V
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
Totaal lasten (4)	1.163	1.334	1.553	1.750	-197	N
Totaal baten (8)	54	11	31	42	11	V
Saldo	-1.109	-1.322	-1.522	-1.708	-186	N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Totaal lasten (4)	9.162	9.893	503	517	-14	N
Totaal baten (8)	393	393	0	4	4	V
Saldo	-8.768	-9.500	-503	-513	-10	N
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Totaal lasten (4)	0	0	3.941	3.823	118	V
Totaal baten (8)	0	0	232	309	77	V
Saldo	0	0	-3.709	-3.515	195	V
6.71B Begeleiding (WMO)
Totaal lasten (4)	0	0	2.848	4.021	-1.173	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-2.848	-4.021	-1.173	N
6.71C Dagbesteding (WMO)
Totaal lasten (4)	0	0	1.180	122	1.058	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-1.180	-122	1.058	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Totaal lasten (4)	8.844	7.082	702	740	-39	N
Totaal baten (8)	4	0	0	7	7	V
Saldo	-8.840	-7.082	-702	-733	-32	N
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Totaal lasten (4)	0	0	197	72	125	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-197	-72	125	V
6.72B Jeugdhulp behandeling
Totaal lasten (4)	0	0	4.507	5.621	-1.114	N
Totaal baten (8)	0	0	0	2	2	V
Saldo	0	0	-4.507	-5.618	-1.111	N
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Totaal lasten (4)	0	0	449	22	427	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-449	-22	427	V
6.73A Pleegzorg
Totaal lasten (4)	0	0	298	562	-265	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-298	-562	-265	N
6.73B Gezinsgericht
Totaal lasten (4)	0	0	324	220	103	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-324	-220	103	V
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Totaal lasten (4)	0	0	2.350	2.135	215	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-2.350	-2.135	215	V
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Totaal lasten (4)	0	0	1.534	763	770	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-1.534	-763	770	V
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Totaal lasten (4)	0	0	261	406	-146	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-261	-406	-146	N
6.74C Gesloten plaatsing
Totaal lasten (4)	0	0	0	301	-301	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	0	-301	-301	N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Totaal lasten (4)	252	116	73	82	-9	N
Totaal baten (8)	338	0	0	0	0	-
Saldo	86	-116	-73	-82	-9	N
6.81A Beschermd wonen (WMO)
Totaal lasten (4)	0	0	0	2	-2	N
Totaal baten (8)	0	0	339	339	0	-
Saldo	0	0	339	337	-2	N
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal lasten (4)	0	0	16	13	3	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-16	-13	3	V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totaal lasten (4)	842	1.048	198	210	-12	N
Totaal baten (8)	4	0	0	3	3	V
Saldo	-838	-1.048	-198	-207	-9	N
6.82A Jeugdbescherming
Totaal lasten (4)	0	0	476	407	69	V
Totaal baten (8)	0	0	0	6	6	V
Saldo	0	0	-476	-401	75	V
6.82B Jeugdreclassering
Totaal lasten (4)	0	0	33	40	-7	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	-33	-40	-7	N
Totaal deelprogramma 1B	-28.917	-27.368	-31.660	-31.003	658	V

2A PASSEND WONEN	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Totaal lasten (4)	381	213	687	747	-59	N
Totaal baten (8)	537	183	389	444	54	V
Saldo	156	-30	-298	-303	-5	N
8.3 Wonen en bouwen
Totaal lasten (4)	1.762	1.908	1.661	2.882	-1.221	N
Totaal baten (8)	1.628	2.905	2.294	1.634	-660	N
Saldo	-133	997	633	-1.248	-1.881	N
Totaal deelprogramma 2A	23	968	335	-1.551	-1.886	N

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal lasten (4)	488	433	433	437	-4	N
Totaal baten (8)	466	122	125	232	107	V
Saldo	-21	-311	-308	-205	102	V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Totaal lasten (4)	4.739	2.827	2.858	2.897	-39	N
Totaal baten (8)	2.716	0	0	0	0	-
Saldo	-2.023	-2.827	-2.858	-2.897	-39	N
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal lasten (4)	979	736	739	801	-63	N
Totaal baten (8)	219	0	7	136	129	V
Saldo	-760	-736	-732	-666	66	V
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal lasten (4)	6.567	6.170	6.583	6.302	281	V
Totaal baten (8)	552	129	129	297	168	V
Saldo	-6.015	-6.041	-6.453	-6.005	448	V
2.2 Parkeren
Totaal lasten (4)	33	34	34	34	0	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	-33	-34	-34	-34	0	N
2.5 Openbaar vervoer
Totaal lasten (4)	68	26	76	80	-4	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	-68	-26	-76	-80	-4	N
4.1 Openbaar basisonderwijs
Totaal lasten (4)	0	9	231	225	6	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	-9	-231	-225	6	V
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal lasten (4)	1.489	1.376	1.244	1.259	-15	N
Totaal baten (8)	223	37	36	38	2	V
Saldo	-1.265	-1.340	-1.208	-1.221	-13	N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal lasten (4)	2.044	1.652	1.696	1.380	316	V
Totaal baten (8)	392	158	117	151	34	V
Saldo	-1.652	-1.495	-1.578	-1.229	349	V
5.1 Sportbeleid en activering
Totaal lasten (4)	1.099	780	1.871	1.367	504	V
Totaal baten (8)	423	0	514	504	-10	N
Saldo	-676	-780	-1.357	-863	494	V
5.2 Sportaccommodaties
Totaal lasten (4)	1.198	1.264	1.262	1.245	17	V
Totaal baten (8)	398	392	392	410	18	V
Saldo	-800	-873	-871	-835	36	V
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Totaal lasten (4)	154	195	189	162	27	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	-154	-195	-189	-162	27	V
5.4 Musea
Totaal lasten (4)	18	18	18	19	-1	N
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	-18	-18	-18	-19	-1	N
5.5 Cultureel erfgoed
Totaal lasten (4)	707	432	461	419	42	V
Totaal baten (8)	51	0	42	34	-8	N
Saldo	-656	-432	-419	-386	33	V
5.6 Media
Totaal lasten (4)	724	752	806	817	-11	N
Totaal baten (8)	42	72	79	78	0	N
Saldo	-681	-680	-727	-739	-12	N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal lasten (4)	3.627	3.258	4.066	3.804	262	V
Totaal baten (8)	250	66	63	219	156	V
Saldo	-3.377	-3.192	-4.003	-3.585	418	V
7.2 Riolering
Totaal lasten (4)	3.080	3.496	3.683	3.562	121	V
Totaal baten (8)	4.459	4.496	4.791	4.598	-194	N
Saldo	1.379	1.000	1.108	1.035	-73	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal lasten (4)	489	527	497	523	-25	N
Totaal baten (8)	529	589	589	543	-45	N
Saldo	40	62	92	21	-71	N
8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal lasten (4)	1.920	1.866	3.570	3.540	30	V
Totaal baten (8)	184	113	1.232	1.219	-13	N
Saldo	-1.735	-1.753	-2.338	-2.322	17	V
Totaal deelprogramma 2B	-18.515	-19.678	-22.201	-20.417	1.784	V

3A ECONOMIE	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
3.1 Economische ontwikkeling
Totaal lasten (4)	1.439	587	1.142	1.038	105	V
Totaal baten (8)	126	0	0	327	327	V
Saldo	-1.312	-587	-1.142	-710	432	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Totaal lasten (4)	128	108	157	140	18	V
Totaal baten (8)	0	0	0	0	0	-
Saldo	-129	-108	-157	-140	18	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal lasten (4)	65	66	68	68	0	V
Totaal baten (8)	25	0	0	1	1	V
Saldo	-41	-66	-68	-68	1	V
3.4 Economische promotie
Totaal lasten (4)	522	536	708	594	114	V
Totaal baten (8)	583	421	385	375	-10	N
Saldo	61	-115	-324	-219	105	V
Totaal deelprogramma 3A	-1.420	-876	-1.692	-1.137	555	V

3B DUURZAAMHEID	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
7.3 Afval
Totaal lasten (4)	2.864	3.252	3.249	3.200	49	V
Totaal baten (8)	4.409	3.966	3.966	4.033	68	V
Saldo	1.545	714	717	833	116	V
7.4 Milieubeheer
Totaal lasten (4)	1.709	1.510	3.018	3.231	-213	N
Totaal baten (8)	178	64	1.150	1.161	11	V
Saldo	-1.532	-1.446	-1.868	-2.070	-202	N
Totaal deelprogramma 3B	14	-732	-1.151	-1.237	-85	N

4A BESTUREN	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.1 Bestuur
Totaal lasten (4)	1.281	2.154	2.239	2.034	205	V
Totaal baten (8)	2	0	6	12	6	V
Saldo	-1.279	-2.154	-2.233	-2.023	211	V
0.2 Burgerzaken
Totaal lasten (4)	1.537	1.319	1.612	1.670	-58	N
Totaal baten (8)	440	355	254	379	125	V
Saldo	-1.097	-964	-1.358	-1.291	68	V
Totaal deelprogramma 4A	-2.376	-3.119	-3.592	-3.313	278	V

Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.5 Treasury
Totaal lasten (4)	0	4	4	0	4	V
Totaal baten (8)	564	475	504	504	0	-
Saldo	564	471	500	504	4	V

Saldo financieringsfunctie rente	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.5 Treasury
Totaal lasten (4)	859	654	652	650	2	V
Totaal baten (8)	932	695	874	1.087	213	V
Saldo	73	41	222	437	215	V

Lokale heffingen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.61 OZB woningen
Totaal lasten (4)	500	426	577	546	31	V
Totaal baten (8)	5.767	5.838	5.838	5.805	-33	N
Saldo	5.266	5.412	5.262	5.260	-2	N

0.62 OZB niet-woningen
Totaal lasten (4)	93	95	96	94	2	V
Totaal baten (8)	2.578	2.606	2.606	2.679	74	V
Saldo	2.484	2.510	2.509	2.585	76	V

0.64 Belastingen overig
Totaal lasten (4)	21	29	30	29	1	V
Totaal baten (8)	141	125	125	140	15	V
Saldo	119	96	95	111	16	V
Saldo	7.870	8.018	7.867	7.956	90	V

Algemene uitkering	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal lasten (4)	0	0	0	0	0	-
Totaal baten (8)	63.806	62.330	65.376	66.140	764	V
Saldo	63.806	62.330	65.376	66.140	764	V

Overige algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.8 Overige baten en lasten
Totaal lasten (4)	284	3.423	573	-262	835	V
Totaal baten (8)	907	20	1.187	1.212	25	V
Saldo	623	-3.403	614	1.474	860	V

Overhead

Overhead	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.4 Overhead
Totaal lasten (4)	11.771	11.355	13.021	12.723	298	V
Totaal baten (8)	526	230	386	548	161	V
Saldo	-11.245	-11.124	-12.634	-12.175	459	V

Reserves

0.10 Mutaties reserves	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
0.10 Mutaties reserves
Totaal lasten (4)	3.464	0	4.396	4.723	-327	N
Totaal baten (8)	4.625	822	4.924	4.264	-659	N
Saldo	1.161	822	528	-458	-986	N

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroot na wijz. 2023	Rekening 2023	Verschil begr.na wijz. / rekening	V / N
Saldo	0	-2.956	-179	-4.273	4.093	V

Jaarstukken 2023

Overzicht baten en lasten per taakveld

Downloads